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Facturación
52 artículos
¿Cómo Modificar la Fecha – Número o Serie de una Factura?
Last Updated: 09/05/2023Si te salta un aviso de que no tienes permisos consíguelos entrando en Mnprogram como Supervisor o cambia los permisos del usuario.
¿Cómo hacer una factura rectificativa?
Last Updated: 09/05/2023Opción 1 Hacer una factura rectificativa sobre una factura creada Pasos a seguir Abre el Módulo: Facturación emitida Configura para que por defecto se auto rellene esta opción con algún valor predefinido: Configuraciones Avanzadas > Configuraciones de Empresa > Ajustes Facturación > Tipos de Abono por defecto: Tipo y Motivo Rectificación Opción 2 Hacer una...
¿Cómo saber el total facturado del día/mes/año?
Last Updated: 08/05/2023Vete a la rueda dentada, arriba a la derecha -> Configuraciones Avanzadas -> Configuraciones de empresa -> Ajustes Y activa la opción: Ver barra inferior de indicadores Cierra todo el módulo y ábrelo de nuevo
¿Cómo actualizar los datos del titular de la factura?
Last Updated: 09/05/2023Puedes hacerlo de forma masiva con la vista Selección múltiple.
¿Cómo dividir los cobros de una factura?
Last Updated: 09/05/2023Opción 1 Si la factura no está creada: Opción 2 Si la Factura ya está creada:
¿Cómo enviar una Factura a TicketBAI?
Last Updated: 09/05/2023NOTA: Puedes automatizar los envíos al generar las Facturas.
¿Cómo corregir una factura Rechazada en TicketBAI?
Last Updated: 09/05/2023¿Qué datos necesitas cubrir para que las facturas enviadas a TicketBAI no den error?
Last Updated: 09/05/2023Las facturas tienen que tener cuenta contable de IVA correctamente configurada. Si es IVA 0, poner cuenta contable de IVA 0: En la pantalla principal del programa, esquina superior derecha, vete a la rueda dentada > Configuraciones Avanzadas > Seleccionar empresa > asegúrate que los datos de empresa estén cubiertos y coincidan con los datos...
¿Cómo corregir una factura Aceptada con errores en TicketBAI?
Last Updated: 10/05/2023Hay un plazo temporal de unos días para corregir los errores: Si el plazo expiró haz el paso anterior.
¿Qué certificados son válidos para TicketBAI?
Last Updated: 09/05/2023¿Cómo imprimir/ generar un Documento de mi Factura?
Last Updated: 09/05/2023Al cerrar, el documento se guarda en la Factura, para volver a visualizarlo pincha sobre el icono del clip o la pestaña de Adjuntos Enlace a Como enviarla por correo Si quieres configurar por defecto una plantilla: De esta forma al darle a la pestaña Imprimir te genera el documento por defecto con esa plantilla.
¿Cómo generar por defecto las plantillas en PDF?
Last Updated: 09/05/2023¿Cómo enviar la factura al cliente por correo?
Last Updated: 09/05/2023¿Cómo generar el adjunto y enviar las facturas por Emailer?
Last Updated: 09/05/2023Si quieres configurar por defecto una plantilla: De esta forma, al darle a la pestaña Imprimir te genera el documento por defecto con esa plantilla:
¿Cómo enviar una Remesa de cobros al banco?
Last Updated: 09/05/2023*Para dar de alta tu banco o bancos: ¡OJO! El campo SEPA acreedor y SEPA presentador son obligatorios para enviar remesas.
Me da error la remesa al subirla al banco
Last Updated: 09/05/2023¿Cómo ver las Remesas enviadas?
Last Updated: 09/05/2023¿Cómo cobrar una Remesa?
Last Updated: 09/05/2023¿Cómo marcar un cobro como impagado?
Last Updated: 09/05/2023¿Cómo girar un impagado?
Last Updated: 09/05/2023*Si escoges la opción recibo podrás volver a remesarlo. Se crea una nueva línea de cobro asociado al impagado.
Error al crear una factura
Last Updated: 09/05/2023Revisa que los datos Nombre y Dirección de la factura no sean muy largos.
Error: la cadena de entrada no tiene formato correcto
Last Updated: 09/05/2023Error: Objeto a instancia al crear una factura
Last Updated: 09/05/2023Actualiza el programa en cloud o escritorio.
Han ocurrido uno o varios errores al crear una factura
Last Updated: 09/05/2023Actualiza el programa en cloud o escritorio.
Error: la factura con ese número ya existe
Last Updated: 09/05/2023¿Cómo cambiar los contadores de facturas?
Last Updated: 09/05/2023Si utilizas series de facturación resetea cada una de las series: Opción Por serie y en los 3 puntos.
¿Cómo enviar por Emailer facturas que ya tengo impresas?
Last Updated: 08/05/2023¿Cómo crear una serie de facturas?
Last Updated: 12/12/2024Puedes poner la Serie como predeterminada para que por defecto cuando des de alta una factura siempre ponga esa configuración.
Error no se puede dejar la cuenta cliente en blanco/ no existe
Last Updated: 09/05/2023El campo de cuenta contable cliente tiene que estar cubierto y la cuenta a utilizar tiene que estar creada en el plan general contable. Pasos a seguir Si no tienes la cuenta creada y quieres crearla en el botón: Alta. Si tenías cuentas contables de clientes creadas y en la Lupa no te aparecen, puede...
Error: la cuenta contable 4720000007 es para facturación recibida
Last Updated: 09/05/2023Este error sucede porque estás usando una cuenta contable de facturación recibida en la facturación emitida. Para solucionarlo, primero debes comprobar la configuración predefinida de las cuentas contables y si tienes activado el módulo de Contabilidad. Opción 1 Abre el módulo en la esquina superior izquierda, en las tres rayas del menú principal del programa....
Error: la cuenta contable 4750000007 es para facturación recibida
Last Updated: 09/05/2023Este error sucede porque estás usando una cuenta contable de facturación recibida en la facturación emitida. Para solucionarlo, primero debes comprobar la configuración predefinida de las cuentas contables y si tienes activado el módulo de Contabilidad. Opción 1 Abre el módulo en la esquina superior izquierda, en las tres rayas del menú principal del programa....
Error: la cuenta contable 4770000007 es para facturación emitida
Last Updated: 09/05/2023Este error sucede porque estás usando una cuenta contable de facturación recibida en la facturación emitida. Para solucionarlo, primero debes comprobar la configuración predefinida de las cuentas contables y si tienes activado el módulo de Contabilidad. Opción 1 Abre el módulo en la esquina superior izquierda, en las tres rayas del menú principal del programa....
Error: la cuenta contable 4730000007 es para facturación emitida
Last Updated: 09/05/2023Este error sucede porque estás usando una cuenta contable de facturación recibida en la facturación emitida. Para solucionarlo, primero debes comprobar la configuración predefinida de las cuentas contables y si tienes activado el módulo de Contabilidad. Opción 1 Abre el módulo en la esquina superior izquierda, en las tres rayas del menú principal del programa....
¿Cómo preestablecer un IVA por defecto a todos los clientes?
Last Updated: 09/05/2023Si tienes el módulo de Contabilidad activado Abre el Módulo de contabilidad, en el Menú principal del programa, ubicado en la esquina superior izquierda, en las tres rayas. Pincha en: Cuentas > Config. Cuentas. Ahí tienes dos pestañas: una para la Facturación Emitida y otra para la Facturación Recibida. En la Lupa puedes buscar las...
¿Cómo preestablecer un IVA/IRPF predeterminado a un Cliente/Proveedor?
Last Updated: 09/05/2023Abre la ficha del cliente/proveedor. A continuación, vete a la rueda de configuración en la esquina superior derecha y haz clic en Configuraciones Avanzadas > Configuración Económica. En el apartado IVA/IRPF, en la Lupa, busca la cuenta contable a predefinir. Para los clientes, la cuenta contable de IVA es del grupo 477, y la de...
¿Cómo poner IVA/IRPF en una factura, presupuesto o proforma?
Last Updated: 09/05/2023Si la factura ya está creada no se puede añadir. Tienes que borrarla y hacerla de nuevo, manteniendo el número y la fecha de factura.
¿Cómo crear un porcentaje de IRPF o IVA?
Last Updated: 09/05/2023Si tienes el módulo de contabilidad activado: Ve al módulo de Contabilidad, en el menú principal del programa, en la esquina superior izquierda, en las tres rayas. Las cuentas contables de la facturación Emitida del IVA son del grupo 477 y las de IRPF del grupo 473. Las cuentas contables de la facturación Recibida del...
Error al eliminar una factura porque ya está cobrada
Last Updated: 09/05/2023Primero tienes que quitarle la marca de cobro a la factura: Ahora elimina la factura.
¿Cómo facturar en bloque?
Last Updated: 09/05/2023La numeración de las facturas será correlativa al último número. Entre las opciones de la derecha tienes: Dale a aceptar, y automáticamente se crean las facturas.
En la factura de gasto no me aparece el concepto de la factura
Last Updated: 09/05/2023Si en la rejilla de facturación Recibida el campo Conceptos está vacío:
¿Cómo dar de alta una factura a un proveedor?
Last Updated: 09/05/2023¿Cómo dar de alta un gasto sin factura?
Last Updated: 09/05/2023¿Cómo facturar una proforma o una minuta?
Last Updated: 09/05/2023Abre el económico de la ficha donde tienes la proforma, selecciónala y pulsa en la pestaña Facturar. Ten cuidado, porque te preguntará si deseas eliminar la proforma.
No se ha podido eliminar porque sus conceptos han sido facturados
Last Updated: 09/05/2023¿Ncesitas eliminar un presupuesto o una proforma, pero no te deja porque ya ha sido facturado? En este caso, tendrías que eliminar también la factura con la que está relacionado. Vete a la pestaña Facturas (si estás en el económico de la ficha) o al módulo de facturación emitida > Facturas. Localiza la factura, pincha...
En el libro de IVA por tipo de operación aparecen mezcladas facturas emitidas y recibidas
Last Updated: 09/05/2023En las facturas erróneas tienes que compronar las cuentas contables de IVA. Para ello, vete al módulo de facturación emitida o recibida y en la rejilla activa el campo Cuenta contable IVA para revisarlo. A continuación, con el botón derecho encima de la rejilla, pasas de izquierda a derecha el campo Mostrar/ocultar columnas. Ten en...
¿Cómo emitir una factura de un menor al nombre del padre, madre o tutor?
Last Updated: 09/05/2023El primer paso es comprobar tienes activada la pestaña Marca de Facturar a las fichas de clientes en Parametrización > Cobros. Por último, haz una factura o cobro en el económico. De esta forma, a partir de ahora todas las facturas o cobros futuros irán al nombre del padre, madre o tutor. No obstante, hay...
¿Cómo hacer el arqueo de caja?
Last Updated: 09/05/2023Para hacer el arqueo de caja tienes que acudir a la pantalla principal del programa, situada en la esquina superior izquierda, en las tres rayas. De modo automático, en la pestaña Registros incluidos van a aparecer todos los cobros y pagos del rango de fecha seleccionado, estén o no facturados. Estos se agruparán por forma...
¿Cómo saber el total de los cobros del día, mes o año?
Last Updated: 09/05/2023Puedes conocer el total de los cobros del día, mes o año de manera muy sencilla. Comienza en la pantalla principal del programa, ubicada en la barra de inicio y, a continuación: Si no te aparece la barra inferior con el total, ve a la rueda dentada, situada arriba a la derecha, y pulsa en...
¿Cómo crear una única factura de varios expedientes o proyectos?
Last Updated: 09/05/2023Todos los expedientes o proyectos tienen que tener al mismo cliente como principal. Para ello, abre la ficha del Cliente y entra en la pestaña: Económico > Pendientes de Facturar. Si no te aparece, actívala en la rueda de configuración de la derecha, en Pestañas, pasándola de izquierda a derecha. A continuación, retoma el proceso:...